黔东南州投资促进局2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)……16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………32
十四、项目支出绩效目标表……………………………33
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………36
二、财政拨款收支总体情况……………………………36
三、财政拨款“三公”经费支出情况……………………37
四、基本支出预算总体情况……………………………37
五、项目支出预算总体情况……………………………38
六、政府采购预算情况…………………………………38
七、项目支出绩效目标情况……………………………39
第四部分：其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明…………………………40
二、国有资产占有使用情况……………………………40
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况……………40
四、名词解释……………………………………………40
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。
2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。
3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。
4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州产业大招商暨优化营商环境工作领导小组交办的工作。
5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作;负责建设全州投资促进工作的综合评价体系，制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
7.负责向州人民政府驻北京联络处，州人民政府驻广州、杭州、成都、贵阳办事处的产业大招商工作下达任务并进行考核，联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作;承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
8.承担州产业大招商暨优化营商环境工作领导小组办公室的日常工作。
9.承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。
二、部门机构设置
黔东南州投资促进局为黔东南州人民政府正县级直属事业单位。
内设11个处室，具体为：办公室(政策法规科)、人事教育科、综合业务科、项目信息科、投资合作科、产业促进科、投资服务与投诉协调科、考评督查科、央企投资促进科、投资信息科、营商环境建设科。
下属事业单位黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心(正科级事业单位)。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心。
四、部门人员构成
我局总编制人数42人，其中：行政编制32人，事业编制6人，工勤人员4人。
在职实有人数36人，其中：参公人员28人，事业人员5人，工勤人员3人;退休人员3人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
826.80 |
一、本年支出 |
915.80 |
|
（一）财政拨款收入 |
826.80 |
（一）一般公共服务支出 |
778.84 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
826.80 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
（三）单位资金收入 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
1.事业收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
2.事业单位经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
65.95 | |
|
3.上级补助收入 |
（九）卫生健康支出 |
31.92 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
39.09 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
89.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
915.80 |
支出总计 |
915.80 |
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
915.80 |
一、本年支出 |
915.80 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
915.80 |
（一）一般公共服务支出 |
778.84 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
65.95 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
31.92 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
39.09 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
915.80 |
支出总计 |
915.80 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
915.80 |
746.80 |
169.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
609.84 |
609.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
746.80 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
628.54 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
159.59 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
133.12 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
172.20 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30107]绩效工资 |
26.66 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.04 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
30.04 |
|
[50103]住房公积金 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.88 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[[30113]住房公积金 |
39.09 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
5.92 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
108.35 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
58.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.10 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.30 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
28.32 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.10 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.80 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.83 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
4.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5.91 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
5.91 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
6.93 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-0.58 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.93 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
-0.20 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
6.00 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
-4.80 |
-0.63 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州投资促进局 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州投资促进局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
998001 |
黔东南州投资促进局 |
52260024P00599210003J |
州级产业发展招商专班工作经费 |
州级成立的矿产资源精深加工和再生资源循环材料产业、特色食品产业、木材加工及家具制造产业、大健康医药制造产业和文化旅游康养产业5个重点产业发展招商专班，围绕“5+N”现代产业体系抓招商，聚焦产业链上下配套，梳理资源、找准企业、精编项目、精准洽谈，构建重点主导产业链集群。全年完成接洽目标企业500家以上，招引签约资金300亿元以上。 |
产出 指标 |
数量指标 |
接洽目标企业 |
≥ |
500 |
家 |
|
|
产出 指标 |
质量指标 |
项目产业覆盖率 |
= |
100 |
% |
招商引资项目覆盖木材加工及家具制造、医药制造、矿产资源精深加工和再生资源循环材料产业、特色食品和文化旅游5个重点产业 | |||||
|
产出 指标 |
质量指标 |
项目成果转化率 |
≥ |
50 |
% |
||||||
|
产出 指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | |||||
|
产出 指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
80 |
万元 |
||||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
新增产业签约资金 |
≥ |
300 |
亿元 |
||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
优化辖区营商环境 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
促进经济社会高质量发展 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益 指标 |
可持续影响指标 |
构建重点主导产业链集群 |
定性 |
建立健全 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门工作人员满意度 |
≥ |
95% |
|||||||
注： 保留两位小数。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额915.80万元，其中：本年收入826.80万元，上年结转结余89.00万元。本年收入中：财政拨款收入826.80 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额915.80 万元，其中：本年支出915.80万元，年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中：一般公共服务支出778.84万元，社会保障和就业支出65.95万元，卫生健康支出31.92万元，住房保障支出39.09万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少3.92万元，下降0.43%，主要原因是：上年结转资金减少。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少3.92万元，下降0.43%，主要原因是：上年结转资金减少。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额915.80 万元，其中：本年收入826.80万元，上年结转结余89万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入826.80万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额915.80 万元，其中：一般公共服务支出778.84万元，社会保障和就业支出65.95万元，卫生健康支出31.92万元，住房保障支出39.09万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为915.80万元，比2023年预算减少3.92万元，下降0.43%，主要原因是：上年结转资金减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门财政拨款安排“三公”经费3.63 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.63 万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2024年因公出国(境)费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是：按照落实过紧日子要求压减“三公”经费。
2024年公务用车运行维护费2.83 万元，比2023年预算减少4.8万元，下降62%，主要原因是：按照落实过紧日子要求压减“三公”经费。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为746.80万元，其中：人员经费662.77万元，公用经费84.03万元。人员经费包含基本工资159.59万元、津贴补贴133.12万元、奖金172.20万元、绩效工资26.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.04万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金39.09万元、其他工资福利支出5.92万元、其他交通费用28.32万元、退休费5.91万元;公用经费包含办公费58.5万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费5万元、差旅费0.4万元、会议费0.1万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置4万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为80万元，其中：一般公共预算项目支出80万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为4万元，其中：货物类政府采购4万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少225万元，下降98%，主要原因是：服务类政府采购减少。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算80万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2024年部门机关(机构)运行经费预算为84.03万元，其中办公费58.5万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费5万元、差旅费0.4万元、会议费0.1万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置4万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算增加4.84万元，增长6.11%，主要原因是：人员增加，经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12月31日，本部门固定资产金额147.82万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产4万元，主要是办公设备等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2024年部门预算中安排的项目有1个，项目名称为：州级产业发展招商专班工作经费，金额80万元，主要用于保障州级产业发展招商专班工作运行。
四、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
