贵州省黔东南州投资促进局 2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔东南州投资促进局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州投资促进局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州投资促进局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：贵州省黔东南州投资促进局概况
一、单位职责
贵州省黔东南州投资促进局的主要职责是：
（1）统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。
（2）统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。
（3）统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。
（4）督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。
（5）指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
（6）负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作；负责建立全州投资促进工作的综合评价体系，制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
（7）负责向州人民政府驻北京联络处，广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核，联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作；承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
（8）承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
（9）承办州委、州人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设11个科室：分别是办公室（政策法规科）、人事教育科、综合业务科、项目信息科、投资合作科、产业促进科、投资服务和投诉协调科、考评督查科、央企投资促进科、营商环境建设科、投资信息科。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位1个，为黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心。
本单位编制人数42人，其中：行政编制32人，事业编制6人，工勤人员4人。在职实有人数33人，其中：参公人员23人，事业人员6人，工勤人员4人；退休人员3人。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州投资促进局部门决算包括：本级决算以及下属黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心事业单位决算。
第二部分：贵州省黔东南州投资促进局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分：贵州省黔东南州投资促进局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2022年度收支决算总计1031.1万元，与2021年相比，增加39.82万元，增长4.02%，主要原因是：新成立五个州级重点产业招商专班，抽调28人集中办公产生的招商、办公等相关费用支出。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2022年度收入合计984.96万元，其中：财政拨款收入984.96万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2022年度支出合计1031.1万元，其中：基本支出697.01万元，占67.60%；项目支出334.09万元，占32.40%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2022年度财政拨款收支决算总计1031.1万元。与2021年相比，增加39.82万元，增长4.02%，主要原因是：新成立五个州级重点产业招商专班，抽调28人集中办公产生的招商、办公等相关费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1031.1万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加112.53万元，增长12.25%，主要原因是：新成立五个州级重点产业招商专班，抽调28人集中办公产生的招商、办公等相关费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）920.66万元，占89.3%；社会保障和就业支出（类）45.93万元，占4.4%；卫生健康支出（类）27.56万元，占2.7%；住房保障支出（类）36.95万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.86万元，支出决算为1031.1万元，完成年初预算的136.9%。其中:
1.一般公共服务支出（201类）商贸事务（20113款）行政运行（2011301项）。年初预算为547.77万元，支出决算为540.62万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。年初预算为6.67万元，支出决算为0万元。主要原因是：此项支出预算调整至行政运行（2011301项）。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为48.63万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的76.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年结转资金收回。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为32.62万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的26.5%。决算数小于预算数的主要原因是：单位部分职业年金未缴纳。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100.0%。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算为30.57万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离；2021年结转资金收回。
7.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）。年初预算为49.65万元，支出决算为91.43万元，完成年初预算的184.1%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效考核管理经费未纳入年初预算。
8.一般公共服务支出（201类）商贸事务（20113款）招商引资（2011308项）。年初预算为0，支出决算为288.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.01万元，其中：
（一）人员经费611.63万元，主要包括：基本工资166.59万元、津贴补贴122.82万元、奖金171.72万元、伙食补助费7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.30万元、职业年金缴费8.63万元、职工基本医疗保险缴费26.10万元、其他社保保障缴费1.46万元、住房公积金45.21万元、其他工资福利支出18.40万元、退休费5.89万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。
（二）公用经费85.38万元，主要包括：办公费24.27万元、印刷费0.49万元、水费0.10万元、电费2.70万元、邮电费11.29万元、差旅费4.81万元、维修（护）费1.60万元、租赁费0.29万元、培训费1.85万元、公务接待费0.59万元、劳务费2.44万元、委托业务费0.50万元、公务用车运行维护费4.51万元、其他交通费用25.04万元、其他商品和服务支出4.47万元、办公设备购置0.43万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州投资促进局财政拨款支出预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加7.81万元，增长65.91%，决算数较上年增加的主要原因是：新成立五个州级重点产业招商专班，加大招商引资力度，公务接待批次和人数较上年有所增加，接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.66万元，比上年增加7.81万元，增长65.91%，增加主要原因是：新成立五个州级重点产业招商专班，加大招商引资力度，公务接待批次和人数较上年有所增加，接待费用增加。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.0万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.27万元，增长3.84%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.19万元。主要用于：车辆燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修维护等。2022年，贵州省黔东南州投资促进局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算12.47万元，支出决算12.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加7.54万元，增长152.9%，具体是：国内公务接待支出12.47万元，主要是：接待省级部门、县市投促部门及来访考察项目客商等。2022年国内公务接待134批次，1078人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州投资促进局2022年度机关运行经费支出85.38万元，比上年减少5.56万元，降低6.12%，主要原因是：落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，严格控制经费开支。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元；授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金448万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
1.黔东南州招商引资工作专项经费自评结果：黔东南州招商引资工作专项经费项目设置合理，资金使用规范有效，能按时实现年初设定的绩效目标，自评得分94.8分，评价结果为“优”。
2.州级产业招商专班工作经费自评结果：州级产业招商专班工作经费项目设置合理，资金使用规范有效，但未能按照原定计划使用资金。绩效自评得分85.9分，评价结果为“良”。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
附件1：黔东南州投资促进2022年度部门决算公开报表.xlsx
附件2：黔东南州投资促进局2022年项目支出绩效自评表.xlsx
