贵州省黔东南州投资促进局2020年度部门决算公开说明
目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）2020年度收入决算情况说明
（三）2020年度支出决算情况说明
（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）主要职能。
1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。
2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。
3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。
4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。
5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作；负责建立全州投资促进工作的综合评价体系，制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
7.负责向州人民政府驻北京联络处，广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核，联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作；承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
8.承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
9.承办州委、州人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州投资促进局部门决算包括：本级决算以及下属黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心事业单位决算。
二、贵州省黔东南州投资促进局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州投资促进局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州投资促进局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2020年度收支决算总计925.83万元，与2019年相比减少113.59万元，减少10.94%。主要原因是：财政补助收入减少。
（二）贵州省黔东南州投资促进局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计904.6万元，其中：财政拨款收入904.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州投资促进局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计839.36万元，其中：基本支出595.69万元，占70.97%；项目支出243.67万元，占29.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州投资促进局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2020年度财政拨款收支决算总计925.83万元，与2019年相比减少113.59万元，减少10.94%。主要原因是：财政补助收入减少。
（五）贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出839.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.92万元，减少17.57%。主要原因是：一般公共服务支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出740.57万元，占88.23%；社会保障和就业支出科目（类）支出39.79万元，占4.74%；卫生健康支出25.41万元，占3.03%；住房保障支出33.59万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为904.6万元，支出决算为839.36万元，完成当年预算的92.79%。其中：
（1）201（类）03（款）99（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。
（2）201（类）13（款）01（项）。当年预算为395.07万元，支出决算为392.64万元，完成当年预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度内还有部分款项结转下年支付。
（3）201（类）13（款）08（项）。当年预算为300万元，支出决算为243.67万元，完成当年预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是：上年有结转指标，本年度内还有部分款项结转下年支付。
（4）201（类）99（款）99（项）。当年预算103.26万元，支出决算103.26万元，完成当年预算的100%。
（5）208（类）05（款）01（项）。当年预算5.83万元，支出决算5.54万元，完成当年决算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是：上年有结转指标。
（6）208（类）05（款）05（项）。当年预算39.18万元，支出决算34.24万元，完成当年决算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离导致支出减少。
（7）210（类）11（款）01（项）。当年预算26.67万元，支出决算25.41万元，完成当年决算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离导致支出减少。
（8）221（类）02（款）01（项）。当年预算33.59万元，支出决算33.59万元，完成当年决算的100%。
（六）贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出595.69万元，其中：人员经费513.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费81.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为15.46万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，精简费用支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.48万元，较2019年增加2.64万元，主要原因是公务用车使用年限久，维修费有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占98.93%，较上年增加2.93万元，增加65.55%；公务接待费支出0.08万元，占1.07%，比上年减少0.29万元，减少78.38%，减少原因是受疫情影响，公务接待批次和人数较上年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费7.4万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.4万元，主要用于公务用车加油、维修保养、保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.08万元。具体是：
国内公务接待支出0.08万元，主要是省级主管部门、县市投促部门等。贵州省黔东南州投资促进局2020年国内公务接待2批次，9人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2020年贵州省黔东南州投资促进局机关运行经费支出81.73万元，比2019年减少14.16万元，减少14.77%，主要原因是厉行节约，减少单位运行经费支出。
2、政府采购支出情况
2020年贵州省黔东南州投资促进局政府采购支出总额2.3万元，即政府采购货物支出2.3万元（采购办公设备）。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州投资促进局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）本单位开展绩效自评情况
黔东南州投资促进局成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。同时确定了评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等。对部门整体支出绩效、项目支出绩效进行自评，并撰写了绩效自评报告面向社会进行公示。
（2）部门整体支出绩效自评情况
年初，本单位将部门预算整体支出申报绩效目标，包括产出指标和效益指标。产出指标包括数量、质量、时效、成本目标，具体为新引进省外重点产业项目数、项目投产率、工作按时完成及时率、成本节约率；效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，具体为新增重点产业项目到位资金、营商环境大提升情况。经自评，通过自评，黔东南州投资促进局2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。
（3）项目支出绩效自评情况
年初，本单位的项目绩效预期总目标是：实现产业招商大突破和营商环境优化提升；阶段性目标是：全面完成省委、省政府、州委、州政府下达的招商引资工作任务；项目的具体绩效目标是：新引进省外重点产业项目数大于420个、项目投产率45%以上、新引进优强企业80家以上、工作按时完成及时率100%、成本节约率大于0%；新增重点产业项目到位资金327亿元、营商环境实现优化提升。2020年以来，招商引资各项指标均按序时进度推进，全面完成年度绩效目标任务。从项目的经济性来看，新引进省外重点产业项目数完成目标任务的123.7%，项目投产率完成目标任务的100%，新引进优强企业完成目标任务的240%，新增重点产业项目到位资金完成目标任务的105%。从项目的社会效益来看，营商环境实现优化提升目标任务，全州政务服务水平和工作效率整体实现大提升。全州共为743个招商引资项目提供代办服务4196次，项目代办服务覆盖率达100%；为企业代办事项589件,办结589件，办结率100%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
