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黔东南州投资促进局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 信息名称: 黔东南州投资促进局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

   目  录

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成


  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况

  (二)收支增减变化情况说明

  (三)收入预算情况说明

  (四)支出预算情况说明


  三、项目支出安排情况说明


  四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

  (二)部门国有资产占有情况说明

  (三)部门政府采购情况

  (四)预算绩效说明

  (五)专业名词解释


  五、部门预算表

  附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

  表二:2020年度部门收入总表

  表三:2020年度部门支出总表

  表四:2020年度财政拨款收支总表

  表五:2020年度一般公共预算支出表

  表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

  表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

  表八:2020年政府性基金预算支出表

  表九:2020年部门整体支出绩效目标

  表十:2020年部门预算项目支出绩效


  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。

  2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。

  3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。

  4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

  5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

  6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作;负责建立全州投资促进工作的综合评价体系,制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

  7.负责向州人民政府驻北京联络处,广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核,联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作;承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

  8.承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

  9.承办州委、州人民政府交办的其他工作。


  (二)部门预算单位构成

  1.内设机构9个:办公室(政策法规科)、人事教育科、综合业务科、项目信息科、投资合作科、产业促进科、投资服务与投诉协调科、考评督查科、央企投资促进科。

  2.下属事业单位黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心(正科级事业单位)。


  (三)部门人员构成

  我局编制人数40人,其中:行政编制30人,事业编制6人,工勤人员4人。

  在职实有人数34人,其中:参公人员27人,事业人员5人,工勤人员2人。退休人员2人。


  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况

  我局2020年度总预算收入833.36万元,其中本年一般公共预算拨款收入816.78万元,占总预算收入的98.01%,上年结转收入16.58万元,占总预算收入的1.99%。

  2020年度总预算支出833.36万元,其中:一般公共服务支出706.40万元,社会保障和就业支出66.70万元,卫生健康支出26.67万元,住房保障支出33.59万元。


  (二)收支增减变化情况说明

  同比2019年度总预算收入602.35万元,2020年总预算收入增加231.01万元。其中同比2019年一般公共预算拨款收入470.23万元,2020年一般公共预算拨款收入增加346.55万元;同比2019年上年结转收入132.12万元,2020年结转收入减少115.54万元。

  同比2019年度总预算支出602.35万元,2020年总预算支出增加231.01万元。其中同比2019年一般公共服务支出527.96万元,2020年一般公共服务支出增加178.44万元。因为较上年新增“一般公共预算项目(部门专项)支出300万元”,实际2020年一般公共服务支出406.4万元,较上年527.96万元减少121.56万元,是按照文件要求对本单位行政运行经费进行压缩。

  2020年社会保障和就业支出较上年增加23.61万元,是将职业年金缴费和退休费纳入。2020年卫生健康支出较上年增加26.67万元,是将工伤保险和医疗保险纳入。同比2019年住房保障支出31.30万元,2020年住房保障支出增加2.29万元,是由于人员调动增加。


  (三)收入预算情况说明

  我局2020年度部门收入833.36万元,其中:

  (1)行政运行预算406.4万元,占总收入833.36万元的48.77%;

  (2)行政单位离退休预算3.83万元,占总收入833.36万元的0.46%;

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算44.43万元,占总收入833.36万元的5.33%;

  (4)机关事业单位职业年金缴费支出预算18.44万元,占总收入833.36万元的2.21%;

  (5)住房公积金预算33.59万元,占总收入833.36万元的4.03%;

  (6)行政单位医疗预算26.67万元,占总收入833.36万元的3.2%;

  (7)招商引资预算300万元,占总收入833.36万元的36%。


  (四)支出预算情况说明

  1.支出预算总体情况

  我单位2020年部门支出预算833.36万元,其中基本支出516.78万元,项目支出300万元,上年结转16.58万元。

  (1)行政运行预算406.4万元,占总收入833.36万元的48.77%;(2)行政单位离退休预算3.83万元,占总收入833.36万元的0.46%;(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算44.43万元,占总收入833.36万元的5.33%;(4)机关事业单位职业年金缴费支出预算18.44万元,占总收入833.36万元的2.21%;(5)住房公积金预算33.59万元,占总收入833.36万元的4.03%;(6)行政单位医疗预算26.67万元,占总收入833.36万元的3.2%;(7)招商引资预算300万元,占总收入833.36万元的36%。


  2.部门预算“三公经费”情况

  2020年“三公经费”预算11万元,其中:公务车运行维护费预算8万元,较上年减少3万,按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。公务接待费预算3万元,较上年减少2万元,按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。我单位本年度无公务用车购置预算安排。


  3.政府性基金预算支出情况

  2020年我单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。


  三、项目支出安排情况说明

  为完成省委、省政府,州委、州政府下达的招商引资目标任务,全州招商引资工作经费--2020年一般公共预算项目(部门专项)支出300万元,用于全州今年开展招商引资各项活动支出。


  四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

  运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为108.42万元,其中:办公费28万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费0.8万元,邮电费8万元,差旅费8万元,其他交通费用29.66万元,会议费2万元,培训费3万元,劳务费3万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费8万元,维修(护)费2万元,其他商品和服务支出10.46万元。


  (二)部门国有资产占有情况说明

  截止2020年初,国有资产合计181.42万元,其中:流动资产50.44万元,固定资产原值130.98万元。


  (三)部门政府采购情况

  2020年本单位政府采购预算3.26万元,采购项目主要是办公设备和办公家具等。


  (四)预算绩效说明

  1. 2020年,本单位资金总额816.78万元,整体绩效目标为完成省委、省政府、州委、州政府下达的招商引资工作任务。

  2.   2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算300万元。一级项目名称为全州招商引资工作专项经费,绩效中长期目标为完成省委、省政府,州委、州政府工作任务,开展产业大招商工作,实现产业招商大突破。绩效年度目标为完成省委、省政府,州委、州政府2020年工作任务。项目概况为2020年全州招商引资工作专项经费300万元,项目长期绩效指标为谋划实施招商引资活动,继续加强产业大招商,完成州委、州政府下达的工作任务,2020年至2022年,全州预计招商引资专项经费1100万元,2020年300万元,2021年400万元,2022年400万元。项目年度绩效指标为完成2020年省委、省政府,州委、州政府下达的工作任务。


  (五)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

  13.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

  14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  18.住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  五、部门预算表

  详见附件

  州投促局:2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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