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贵州省黔东南州投资促进局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 信息名称: 贵州省黔东南州投资促进局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

  目 录

 

  一、 部门概况

 

  (一)部门主要职能

 

  (二)机构设置及部门决算单位构成

 

  二、 2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

  三、 2017年度部门决算情况说明

 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

 

  (二)2017年度收入决算情况说明

 

  (三)2017年度支出决算情况说明

 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

 

  (九)其他重要事项的情况说明

 

  四、名词解释

 

  一、部门概况

 

  (一)部门主要职能

 

  1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。

 

  2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。

 

  3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。

 

  4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

 

  5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

 

  6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作;负责建立全州投资促进工作的综合评价体系,制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

 

  7.负责向州人民政府驻北京联络处,广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核,联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作;承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

 

  8.承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

 

  9.承办州委、州人民政府交办的其他工作。

 

  (二)机构设置及部门决算单位构成

 

  本单位内设9个科室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州投资促进局部门决算包括:本级决算以及下属黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心事业单位决算。

 

  二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

  三、2017年度部门决算情况说明

 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度收支决算总计1,003.52万元,与2016年相比,减少74.17万元,降低6.88%。变动的主要原因是:财政补助收入减少、支出减少、年末结转资金减少。

 

  (二)2017年度收入决算情况说明

 

  本年收入合计895.7万元,其中:财政拨款收入895.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

  (三)2017年度支出决算情况说明

 

  本年支出合计946.6万元,其中:基本支出487.53万元,占51.5%;项目支出459.07万元,占48.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度财政拨款收入决算总计1,003.52万元。与2016年相比,减少74.17万元,降低6.88%。变动的主要原因是:财政补助收入减少。

 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出946.6万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.27万元,降低2.4%。变动的主要原因是:财政补助收入减少、支出减少。

 

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出823.98万元,占87.04 %;社会保障和就业支出科目(类)支出41.25万元,占4.36%;住房保障支出科目(类)支出81.37万元,占8.6%。

 

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为966.96万元,支出决算为946.6万元,完成当年预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。其中:

 

  (1)行政运行。当年预算为385.42万元,支出决算为364.91万元,完成当年预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员调离,工资福利支出减少。

 

  (2)招商引资。当年预算为500万元,支出决算为325.45万元,完成当年预算的65%。全州招商引资引资专项经费预算500万元,我单位使用支出325.45万元。

 

  (3)一般行政管理事务。当年预算73.72万元,支出决算73.72万元,完成当年预算的100%。

 

  (4)其他一般公共服务支出。当年预算59.9万元,支出决算为59.9万元,完成当年决算的100%。

 

  (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算41.25万元,支出决算41.25万元,完成当年决算的100%。

 

  (6)住房公积金。当年预算30.42万元,支出决算30.42万元,完成当年决算的100%。

 

  (7)购房补贴。当年预算51.12万元,支出决算50.96万元,完成当年决算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员调离,支出减少。

 

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.53万元,其中:人员经费361.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费126.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.85万元,比上年增加0.83万元,增长4.88%,增加原因是:车辆老化,车辆维修费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出10.73万元,占60.11%,比上年增加3.29万元,增长44.22%,增加原因是:车辆老化,车辆维修费增加;公务接待费支出7.12万元,占39.89%,比上年减少2.46万元,降低25.68%,减少原因是:厉行节约,控制接待费用支出。具体情况如下:

 

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

 

  (2)公务用车购置及运行维护费10.73万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.73万元。主要用于:公务用车加油、维修保养、保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

  (3)公务接待费7.12万元。具体是:

 

  国内公务接待支出7.12万元,主要是:省级主管部门、各县市(开发区)投资促进局部门等公务接待。贵州省黔东南州投资促进局2017年国内公务接待238批次,1187人次。

 

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

 

  贵州省黔东南州投资促进局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

 

  (九)其他重要事项的情况说明

 

  1、机关运行经费支出情况。

 

  2017年贵州省黔东南州投资促进局机关运行经费支出126.14万元,比2016年增加38.31万元,增长43.61%,变动的主要原因是:公务用车运行维护费支出增加、购置办公设备费用支出增加等。

 

  2、政府采购支出情况。

 

  2017年我单位政府采购支出总额9.71万元,即政府采购货物支出9.71万元(采购办公设备)。

 

  3、国有资产占用情况。

 

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

  4、预算绩效管理工作开展情况

 

  2017年我单位无预算绩效管理工作。

 

  四、名词解释

 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

 

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

详见附件

州投促局2017年度部门决算公开表.xls

 

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