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黔东南州投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

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  • 信息名称: 黔东南州投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2:表一:2022年度预算收支预算总表

       表二:2022年度部门收入总表

       表三:2022年度部门支出总表

       表四:2022年度财政拨款收支总表

       表五:2022年度一般公共预算支出表

       表六:2022年度一般公共预算基本支出明细表

       表七:2022年度“三公”经费一般公共预算拨

       款支出情况表

       表八:2022年政府性基金预算支出表

       表九:2022年部门整体支出绩效目标

       表十:2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调州有关部门和指导县(市)编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库和黔东南州招商引资网站;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担州招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5.指导、协调、督促全州投资服务环境建设;统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6.负责全州招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作;负责建立全州投资促进工作的综合评价体系,制定全州投资促进工作考核奖励办法并组织实施;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

7.负责向州人民政府驻北京联络处,广州、杭州办事处及州投资促进分局的招商引资工作下达任务并进行考核,联系外省外州驻黔东南商会、办事处工作;承担全州经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

8.承担州招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

9.承办州委、州人民政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

1.内设机构9个:办公室(政策法规科)、人事教育科、综合业务科、项目信息科、投资合作科、产业促进科、投资服务与投诉协调科、考评督查科、央企投资促进科。

2.下属事业单位黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心(正科级事业单位)。

(三)部门人员构成

我局编制人数40人,其中:行政编制30人,事业编制6人,工勤人员4人。

在职实有人数34人,其中:参公人员26人,事业人员6人,工勤人员2人;退休人员3人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

我局2022年度总预算收入752.86万元,其中本年一般公共预算拨款收入680.15万元,占总预算收入的90.34%,上年结转收入72.71万元,占总预算收入的9.66%。

2022年度总预算支出752.86万元,其中:一般公共服务支出603.32万元,社会保障和就业支出112.6万元,住房保障支出36.94万元。

(二)收支增减变化情况说明

同比2021年度总预算收入783.8万元,2022年总预算收入减少30.94万元。其中同比2021年一般公共预算拨款收入664.02万元,2022年一般公共预算拨款收入减少60.7万元;同比2021年上年结转收入86.47万元,2022年结转收入减少13.76万元。

同比2021年度总预算支出783.8万元,2022年总预算支出减少30.94万元。其中同比2021年一般公共服务支出664.02万元,2022年一般公共服务支出减少60.7万元,减少原因是根据文件要求对本单位行政运行经费进行压缩。

2022年社会保障和就业支出较上年增加23.13万元,增加原因是本年预算人数较上年增加,预算经费有所增加。同比2021年住房保障支出30.31万元,2021年住房保障支出增加6.63万元,原因是本年预算人数较上年增加,预算经费有所增加。

(三)收入预算情况说明

我局2022年度部门收入752.86万元,其中本年一般公共预算拨款收入680.15万元,上年结转收入72.71万元。其中:

(1)行政运行预算553.01万元,占2022年一般公共预算拨款收入680.15万元的81.31%;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算40.56万元,占2022年一般公共预算拨款收入680.15万元的5.96%;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出预算20.28万元,占2022年一般公共预算拨款收入680.15万元的2.98%;

(4)住房公积金预算36.95万元,占2022年一般公共预算拨款收入680.15万元的5.43%;

(5)行政单位医疗预算29.35万元,占2022年一般公共预算拨款收入680.15万元的4.32%;

(四)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

我单位2022年部门支出预算752.86万元,其中基本支出680.15万元,上年结转72.71万元。

(1)行政运行预算547.77万元,占总收入752.86万元的72.76%;(2)行政单位离退休预算6.67万元,占总收入752.86万元的0.89%;(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算48.63万元,占总收入752.86万元的6.46%;(4)机关事业单位职业年金缴费支出预算32.62万元,占总收入752.86万元的4.33%;(5)住房公积金预算36.95万元,占总收入752.86万元的4.91%;(6)行政单位医疗预算30.57万元,占总收入752.86万元的4.06%;(7)其他一般公共服务支出49.65万元,占总收入752.86万元的6.59%。

2.部门预算“三公经费”情况。

2022年“三公经费”预算7.49万元,较上年减少2.56万元。其中:公务车运行维护费预算6.94万元,较上年减少0.56万,按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。公务接待费预算1万元,较上年减少2万元。我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。我单位本年度无公务用车购置预算安排。

3.政府性基金预算支出情况。

2021年我单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度无项目支出安排。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2022年我单位运行经费预算为114.98万元,其中:办公费50.5万元,印刷费2万元,水费0.3万元,电费2.5万元,邮电费5.34万元,差旅费5万元,租赁费0.5万元,其他交通费用29.4万元,伙食补助费6万元,会议费0.5万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费6.94万元,其他商品和服务支出5万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2022年初,国有资产合计218.73万元,其中:流动资产169.75万元,固定资产48.86万元,无形资产0.12万元。

(三)部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算2.22万元,采购项目主要是办公设备和办公家具等。

(四)预算绩效说明

1、2022年,本单位资金总额680.15万元,整体绩效目标为以实现全州产业大招商跨越发展和营商环境优化提升为目标,全面完成省委、省政府、州委、州政府下达的招商引资工作目标任务,打造“贵人服务”品牌,建设一流营商环境,促进经济社会实现高质量发展。  2022年,编制谋划招商引资项目1000个以上,新引进重点产业项目480个以上,“千企引进”优强企业160家以上,新增重点产业项目到位资金450亿元以上。

2、2022年,无部门预算安排项目资金。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls